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柳州市委統戰部 2018年度部門決算
作者: |  來源: |  發布時間:2019/7/29

  

 

 

柳州市委統戰部

 

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:市委統戰部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:市委統戰部2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:市委統戰部2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度收入決算情況。

三、2018 年度支出決算情況

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018 年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分:名詞解釋


第一部分:市委統戰部概況

一、主要職能

1.研究統一戰線的理論和政策,組織貫徹黨中央、自治區關于統一戰線的方針、政策和市委有關指示;向市委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議。

2.負責聯系各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹共產黨領導的多黨合作和政治協商制度各項規定及對民主黨派的方針、政策;落實市委關于民主黨派參政議政和民主監督的各項規定;支持、幫助各民主黨派加強自身建設,選拔、培養新一代代表人物。

3.負責調查研究有關民族、宗教工作的方針政策問題;了解、檢查民族、宗教政策的落實情況;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

4.負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系海外有關社團及代表人士;歸口管理臺灣政治團體的來訪工作;做好臺胞、臺屬的有關工作。

5.負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任縣(處)級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設工作。

6.負責聯系海內外工商界社團和代表人士;調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況,協調關系,提出政策建議。

7.調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議;聯系并培養黨外知識分子的代表人物。

8.負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。

9.負責指導縣(區)黨委統戰工作,負責統戰部門負責人的培訓工作;協調政府各有關部門的統戰工作;聯系、指導工商聯工作。

10.完成市委和自治區黨委統戰部交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

 

部門機構設置

 

單位名稱

單位性質

編制數

實有人數

離退休人數

市委統戰部

黨政群機關

24

24

17

市臺辦

黨政群機關

市臺聯

黨政群機關

2

2

1

市非公經濟服務中心

全額撥款事業單位

6

5

0

 

  

 

第二部分:市委統戰部2018年部門決算報表

 

 




 


第三部分:市委統戰部2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

 2018年度收入總計1196.54萬元,支出總計1196.54萬元,與2017年相比,收、支分別增加191.48萬元;分別增長19.05%

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計1196.54萬元 ,其中:財政撥款收入1124.37萬元;占比93.97% ;上年結轉72.17萬元,占比6.03%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出1196.54萬元,其中:基本支出731.25萬元,占61.11%;項目支出388.38萬元, 32.46%;年末結轉76.91萬元,占6.43%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

 本部門2018年度財政撥款收、支總決算1196.54萬元、1196.54萬元。與 2017 年相比,財政撥款收、支總計各增加191.48 萬元,增長19.05%。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)財政撥款支出決算情況。

部門 2018 年度財政撥款支出 1119.64 萬元,占本年支出93.57%。與2017年相比,財政撥款支出增188.88萬元,增20.29%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

     2018 年度財政撥款支出1119.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出912.02萬元,81.46%;社會保障和就業(類)支出120.03萬元,占10.72%;醫療衛生與計劃生育(類)支出43.95萬元,占3.93%;住房保障(類)支出43.63萬元,3.89%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

 2018 年度財政撥款支出年初預算為 923.71萬元,支出決算為1119.63萬元,完成年初預算的 121.21%。決算數大于預算數的主要原因:一是年中追加安排財政撥款支出預算,涉及項目有增人增資、撫恤金、捐助臺灣花蓮地震款項等;二是部分支出按規定,通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

1.一般公共服務港澳臺僑事務行政運行2012501) 年初預算為21.32萬元,支出決算為26.10萬元,完成年初預算的 122.42%。決算數大于預算數的主要原因是本級追加0.31萬元,動用上年結轉0.22萬元,其他7.12萬元。

2.一般公共服務臺灣事務(2012505:年初預算91.75萬元,支出決算為118.97萬元,完成年初預算的129.67%。決算數大于預算數的主要原因是本級追加項目經費15萬元,動用上年結轉14.52萬元,其他0.3萬元。

3.一般公共服務統戰事務行政運行2013401):年初預算275.7萬元,支出決算為458.65萬元,完成年初預算的166.36%。決算數大于預算數的主要原因是本級追加4.18萬元,動用上年結轉39.3萬元,其他146.84萬元。

4.一般公共服務統戰事務一般行政管理事務(2013402):年初預算303.67萬元,支出決算為246.94萬元,完成年初預算的81.32%。決算數于預算數的主要原因是項目預算執行進度較慢。

5. 一般公共服務統戰事務事業運行2013450):年初預算38.51萬元,支出決算為38.88萬元,完成年初預算的100.96%。算數大于預算數的主要原因是本級追加2.1萬元,動用上年結轉2萬元,其他11.22萬元。

6. 一般公共服務統戰事務其他統戰事務2013499):年初預算28萬元,支出決算為22.47萬元,完成年初預算的80.25%。決算數小于預算數的主要原因是項目預算執行進度較慢。

7.社會保障和就業支出歸口管理行政單位離退休2080501):年初預算26.22萬元,支出決算為48.68萬元,完成年初預算的185.66%。算數大于預算數的主要原因是本級追加18.49萬元,動用上年結轉1.05萬元,其他13.15萬元。

8. 社會保障和就業支出事業單位離退休2080502):年初預算0萬元,支出決算數為1.2萬元,決算數大于預算數的主要原因是動用其他1.2萬元。

9. 社會保障和就業支出機關事業單位基本養老保險繳費2080505):年初預算:70.15萬元,支出決算數為70.15萬元,成年初預算的100%。

10.醫療衛生與計劃生育支出行政單位醫療2101101):年初預算:24.08萬元,支出決算數為24.73萬元,完成年初預算數的102.69%。決算數大于預算數的主要原因是動用上年結轉0.67萬元。

11.醫療衛生與計劃生育支出事業單位醫療2101102)2.83萬元:年初預算:2.22萬元,支出決算數為2.22萬元,完成年初預算數的100%。

12.醫療衛生與計劃生育支出公務員醫療補助2011103):年初預算:0萬元,支出決算數為17萬元,決算數大于預算數的主要原因是本級追加17萬元。

13.住房保障支出住房公積金(2210201):年初預算42.09萬元,支出決算數為43.63萬元,決算數大于預算數的主要原因是本級追加0.33萬元,動用上年結轉2.79萬元。

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度財政撥款基本支出731.25萬元,其中:

 人員經費649.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、其他個人和家庭補助支出。

公用經費81.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電 費、物業管理費、差旅費、 修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。七、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為34.09萬元,支出決算為29.59萬元,完成預算的86.80%,其中:因公出國(境)費支出決算為11.97萬元,完成預算的99.75%;公務用車購置及運行費支出決算為3.36萬元,完成預算的84%;公務接待費支出決算為14.26萬元,完成預算的78.83%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少2.29萬元,下降7.18%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0.01萬元,下降0.08%;公務用車購置及運行費支出 決算與上年度持平;公務接待費支出決算減少2.31萬元,下降13.94%。

     因公出國(境)費支出減少公務接待費支出減少的主要原因是嚴格落實中央八項規定精神,厲行勤儉節約。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

     2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算11.97萬元,占40.45%;公務用車購置及運行費支出決算3.36萬元,占11.36 %;公務接待費支出決算14.26萬元,占48.19 %。具體情況如下:  

    1.因公出國(境)費支出11.97萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國(境)團組6個,累計15人次??諶蒞ǎ?/span>文化、經貿交流與合作及會議支出11.97萬元。

    2.公務用車購置及運行費支出3.36萬元。其中: 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出3.36萬元。主要用于車輛加油、維修戶購買車險。2018年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

    3.公務接待費支出14.26萬元。其中:

    外賓接待支出13.49萬元。主要用于赴港澳臺開展專項工作發生的外賓接待支出。2018 年共接待國(境)外來訪團組16個、來訪外賓580人次。

    國內公務接待支出0.77萬元。主要用于上級部門和其他地市來柳接待。2018 年共接待國內來訪團組6個、來賓15人次。

   、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

   本部門 2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0萬元,故無數據說明。

九、2018 年度預算績效情況說明

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評。涉及預算資金842.05萬元,自評覆蓋率達到100%。

(二)部門決算中整體績效自評結果為優。

十、其他重要事項的情況

(一)機關運行經費支出情況。2018年度部門機關運行經費支出75.95萬元,比 2017年增加17.74萬元,增長30.48%,增原因是增加物業及通訊補貼等。

(二)政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額7.69萬元,其中:貨物支出6.79萬元、服務支出0.90萬元。

(三)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛2輛,其中:公務用車2輛;單價50萬元以上通用設備沒有,單價100 萬元以上專用設備沒有。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件:市委統戰部2018年部門決算報表

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