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柳州市工商聯(部門)2020年部門預算
作者:柳州市工商聯 |  來源: |  發布時間:2020/2/26

柳州市工商聯(部門)2020年部門預算

 

目 錄

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、編制現狀及人員構成

第二部分:柳州市工商聯(部門)2020年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

第三部分:2020年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋    

 

第一部分:柳州市工商聯概況 

一、主要職責

(一)加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

(二)參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。

(三)協助政府管理和服務非公有制經濟。

(四)促進所屬商會協會改革發展。

(五)參與協調勞動關系,協同社會治理,促進社會和諧穩定。

(六)引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營,了解反映非公有制企業和非公有制經濟人士訴求,幫助其依法維護合法權益,推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律?;?,促進權利平等、機會平等、規則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。

(七)依法加強會產使用、管理、保值和?;?。

二、機構設置情況

柳州市工商聯為市直機關單位,單位性質為行政單位。

機關本級內設4個科室,分別為:辦公室、調研室、會員科、經聯科。

三、編制現狀及人員構成

單位人員編制總數為12人,其中:行政編制12人。

編內在職13人,其中:行政在職13人(其中部隊轉業1人),退休補助1人。

(一)機關本級

單位人員編制總數為12人,其中:行政編制12人。

編內在職13人,其中:行政在職13人(其中部隊轉業1人),退休補助1人。

 

第二部分:柳州市工商聯2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

上述報表詳見附件。       

 

第三部分:柳州市工商聯2020年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2020年支出總計420.8萬元,同比增加56.48萬元,增長15.5%。增加的主要原因:人員經費提高,增加公務員醫療補助、退休人員補助預算及上年一般公共預算撥款(結轉)17.77萬元。

二、一般公共預算支出情況說明

2020年部門一般公共預算支出403.03萬元,同比增加38.71萬元,同比增長10.6%,增加的主要原因人員經費提高,增加公務員醫療補助、退休人員補助預算。按支出功能分類科目劃分,具體支出預算如下:

(一)201類一般公共服務支出295.49萬元,占一般公共預算73.3%,同比增加17.84萬元,同比增長6.4%。主要用于機關人員經費、機關運行經費、業務經費等。

(二)208類社會保障和就業支出55.55萬元,占一般公共預算13.8%,同比增加12.33萬元,同比增長28.5%。主要用于繳納養老保險、職業年金。

(三)210類衛生健康支出30萬元,占一般公共預算7.4%,同比增加5.54萬元,同比增長22.6%。主要用于繳納醫療保險。

(四)221類住房保障支出21.99萬元,占一般公共預算5.5%,同比增加3萬元,同比增長15.8%。主要用于繳納職工公積金。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2020年部門一般公共預算基本支出312.33萬元,同比增加57.97萬元,同比增長22.8%,增加的主要原因: 人員經費提高,增加公務員醫療補助、退休人員補助預算。

按支出經濟分類科目劃分,具體人員、公用經費安排如下:

(一)人員經費267.58萬元,同比增加56.97萬元,同比增長27%,其中

基本工資64.57萬元,同比增加13.28萬元,同比增長25.9%;津貼補貼52.79萬元,同比增加7.8萬元,同比增長17.3%;獎金43.32萬元,同比增加14.89萬元,同比增長52.4%;機關事業單位基本養老保險繳費29.31萬元,同比減少2.33萬元,同比下降7.4%;職業年金繳費14.66萬元,同比增加14.66萬元,同比增長100%;職工基本醫療保險繳費13.74萬元,同比增加1.87萬元,同比增長15.8%;公務員醫療補助繳費16.27萬元,同比增加3.66萬元,同比增長29%;其他社會保障繳費0.92萬元,同比增加0.13萬元,同比增長16.5%;住房公積金21.99萬元,同比增加3萬元,同比增長15.8%;退休費10.01萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

(二)公用經費44.75萬元,同比增加1萬元,同比增長2.29%。其中:

辦公費3.19萬元,同比增加0.25萬元,同比增長8.5%;印刷費0.39萬元,同比增加0.03萬元,同比增長8.3%;水費0.33萬元,同比增加0.03萬元,同比增長10%;電費1.43萬元,同比增加0.11萬元,同比增長8.3%;郵電費3.12萬元,同比增加0.05萬元,同比增長1.6%;物業管理費0.26萬元,同比增加0.02萬元,同比增長8.3%;差旅費4.81萬元,同比增加0.37萬元,同比增長8.3%;維修()0.78萬元,同比增加0.06萬元,同比增長8.3%;會議費0.91萬元,同比減少0.07萬元,同比下降8.3%;培訓費0.78萬元,同比增加0.06萬元,同比增長8.3%;公務接待費0.52萬元,同比增加0.04萬元,同比增長8.3%;工會經費3.66萬元,同比增加0.5萬元,同比增長15.8%;其他交通費用15.48萬元,同比增加1.44萬元,同比增長10.26%;其他商品和服務支出9.1萬元,同比減少2.01萬元,同比下降18.1%。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.52萬元,比2019年(上一年)預算0.48萬元,同比增加0.04萬元,同比增長8.3%。增加的主要原因:

(一)因公出國(境)經費2020年預算0萬元,與上年持平。

(二)公務接待費2020年預算0.52萬元,同比增加0.04萬元,同比增長8.3%,增加原因:增加接待人數。                                            

(三)公務用車購置費及運行費2020年預算0萬元,與上年持平。

1.公務用車購置費2020年預算0萬元,同比上年持平。

2.公務用車運行維護費2020年預算0萬元,同比上年持平。

五、部門收支預算情況說明

2020年部門收支總預算420.8萬元,同比增加56.48萬元,同比增長15.5%,增加的主要原因:人員經費提高,增加公務員醫療補助、退休人員補助預算。

六、部門收入預算情況說明

2020年部門收入總預算420.8萬元,同比增加56.48萬元,同比增長15.5%。2020部門收入預算總體增加的主要原因:人員經費提高,新增機關事業單位職業年金繳費支出,增加行政單位醫療、公務員醫療補助、住房公積金預算。

(一)一般公共預算收入403.03萬元,同比增加38.71萬元,同比增長10.63%,增加的主要原因:人員經費提高,新增機關事業單位職業年金繳費支出,增加行政單位醫療、公務員醫療補助、住房公積金預算。

(二)政府性基金預算收入0萬元,同比上年持平。

(三)國有資本經營預算收入0萬元,同比上年持平。

(四)上年結余(結轉)收入17.77萬元,同比增加17.77萬元,同比增長100%。

七、部門支出預算情況說明

2020年部門支出總預算420.8萬元,同比增加56.48萬元,同比增長15.5%。2020部門支出預算總體增加的主要原因:人員經費提高,新增機關事業單位職業年金繳費支出,增加行政單位醫療、公務員醫療補助、住房公積金預算。

(一)按支出功能分類科目劃分(可參考表六支出項目進行說明)

1.一般公共服務支出313.26萬元;占支出總預算74.4%,同比增加35.61萬元,同比增長12.8%。主要用于機關人員經費、機關運行經費、業務經費等。

2. 社會保障和就業支出55.55萬元,占支出總預算13.2%,同比增加12.33萬元,同比增長28.5%。主要用于離退休、繳納養老保險、職業年金。

3. 衛生健康支出30萬元,占支出總預算7.1%,同比增加5.53萬元,同比增長22.6%。主要用于繳納醫療保險。

4. 住房保障支出21.99萬元,占支出總預算5.2%,同比增加3萬元,同比增長15.8%。主要用于繳納職工公積金。

(二)按支出結構劃分

1.基本支出312.33萬元;占支出總預算74.2%,同比增加57.97萬元,同比增長22.8%。主要用于機關人員經費、機關運行經費。

2.項目支出108.47萬元;占支出總預算25.8%,同比減少1.49萬元,同比下降13.6%。主要用于業務經費。

八、政府性基金預算情況說明

本部門無政府性基金預算

九、國有資本經營預算支出表

本部門無國有資本經營預算

十、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算3.45萬元,同比增加0.02萬元,增長0.6%,增加的原因新增辦公設備。按政府采購項目類型劃分:

(一)集中采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務類采購0萬元),占政府采購預算的0%,同比上年持平。

(二)分散采購3.45萬元(其中:貨物類采購3.45萬元,工程類采購0萬元,服務類采購0萬元),占政府采購預算的100%,同比增加0.02萬元,增長0.6%。

十一、政府購買服務預算情況說明

本部門無政府購買服務預算

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年本級及下屬單位共有0個行政機關和0個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算0萬元,同比上年持平。

另外,下屬共有0個事業單位,事業單位相關運行經費財政撥款預算0萬元,同比上年持平。

(二)國有資產占用情況說明

根據公務用車制度改革方案相關規定核定本部門保留的公務用車編制0輛,實有車輛0輛。其中:機關本級核定公務用車編制0輛,實有0輛公車;下屬單位一核定公務用車編制0輛,實有0輛公車;下屬單位二核定公務用車編制0輛,實有0輛公車;下屬單位三核定公務用車編制0輛,實有0輛公車。

(三)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年納入預算績效目標管理的項目有0個,金額0萬元,涉及一般公共預算撥款支出0萬元。

本部門無重點項目預算績效目標情況

 

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

五、“三公”經費:因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費簡稱為“三公”。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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